1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-337-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1676-94-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- AL DESPACHAR, FAVOR ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA. 2.- COMPRADOR: Leonel Ruiz Carrasco 3.- MEMO Nº 6 PROG. INSUMOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2007 4.- DESPACHAR: 26/01/07; 08/02/07; 22/02/07 y 08/03/07, 150 Ud. cada vez. Proveniente de Licitación 1676-94-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna -1 Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NEOMED S A R.U.T. 99.543.180-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272012 CONEXION ASPIRACION 3 MT C/CONECTORES MARCA VENLINE COD ESG-300 600 Unidad CONEXION ASPIRACION 3 MT C/CONECTORES MARCA VENLINE COD ESG-300 04104595 CONEXION ASPIRACION 3 M C/CONECTORES $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740