1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-3650-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONVENIO SEMESTRAL (REP. 98 DEL 22/06) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 5985 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2009 Título Descripción PROGRAMACION DE DESPACHO PARA SEMESTRE FECHAS DESPACHO 25-Jun 14-Jul 28-Jul 14-Ago 25-Ago 15-Sep 24-Sep 15-Oct 24-Oct 13-Nov 24-Nov 17-Dic   INSUMOS      CONSUMO codigo ARTICULO UD TOTAL JULIO JULIO AGOSTO AGOST SEP SEPT OCTUB OCTUB NOV NOV DIC DIC 04107338 CONECTOR SWIVEL S/VALVULA UNIDAD 15         4   4   4   4   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Medicos Hospitalarios Razón Social IMH S A R.U.T. 78.083.940-6 Sucursal Insumos Medicos Hospitalarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total La vía aérea de la faringe 15 Unidad 04107338 CONECTOR SWIVEL S/VALVULA 04107338 CONECTOR SWIVEL S/VALVULA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 31.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.985
TOTAL OC	$ 37.485