1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-3666-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-12581-LP08 (REP. Nº98 Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO FECHAS DESPACHO                       25-jun 14-jul 28-jul 14-ago 25-ago 15-sep 24-sep 15-oct 24-oct 13-nov 24-nov 17-dic Codigo INSUMOS  UD TOTAL CONSUMO     ARTICULO     JULIO JULIO AGOSTO AGOST SEP SEPT OCTUB OCTUB NOV NOV DIC DIC 04108055 CINTA P/DETERM. GLUCOSA ORINA FC 50 TI FRASCO 13     3   4   3       3   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roche Chile Ltda. Roche Pharma - Sucursal Razón Social ROCHE CHILE LIMITADA R.U.T. 82.999.400-3 Sucursal Roche Chile Ltda. Roche Pharma - Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tiras, huinchas o papeles para ensayos químicos 13 Frasco 04108055 CINTA P/DETERM. GLUCOSA ORINA FC 50 TI 04108055 CINTA P/DETERM. GLUCOSA ORINA FC 50 TI $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050