1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-4310-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra CONV INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 76 del 24.08.10) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 7059,45 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Catéteres urinarios uretrales 10 Unidad 04104080 SONDA FOLEY 8 FR C/BALON 3 ML 2 VIAS 04104080 SONDA FOLEY 8 FR C/BALON 3 ML 2 VIAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 Catéteres úmblicos 5 Unidad 04104206 CATETER UMBILICAL 6 FR ESTERIL RADIO-OPACO 04104206 CATETER UMBILICAL 6 FR ESTERIL RADIO-OPACO $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.475 $ 6.475 Catéteres del venosa central 5 Unidad 04104094 CATETER P/LINEA ARTERIAL 20 G 2,7 FR 8 CM 04104094 CATETER P/LINEA ARTERIAL 20 G 2,7 FR 8 CM $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400

Total Neto	$ 37.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.059
TOTAL OC	$ 44.214