1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-446-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-15-LP13 (ORDEN INFORMATIVA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 766,46 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141504 Sellos de seguridad o a prueba de entremetido 1 Unidad 12024278 CANDADO DESECHABLE P/CARRO DE PARO SELLO DE SEGURIDAD NUMERADO CELESTE O ROJO MARCA MADEGOM CAJA X100 UNIDADES SE COTIZA VALOR UNITARIO SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134 $ 134 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 1 Unidad 05203003 DETERGENTE DESINFECTANTE POLVO SACHET 12 G BS 20 SACHET DETERGENTE ENZIMATICO 20 GR MARCA ALKAZYME BOLSA X 12 DOSIS SE COTIZA VALOR POR BOLSA SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 4.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766
TOTAL OC	$ 4.800