1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-4772-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-12581-LP08 (Rep.117 del 27.0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas de fístula 50 Unidad 04107351 AGUJA P/FISTULA ARTERIOVENOSA 17 G 1.00" 04107351 AGUJA P/FISTULA ARTERIOVENOSA 17 G 1.00" $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 Agujas hipodérmicas 5500 Unidad 04108041 AGUJA 19 G X 1.50" 04108041 AGUJA 19 G X 1.50" $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 Bolsas o contenedores de administración o transfusión sanguínea 50 Unidad 04107060 BOLSA P/PLASMA 300 ML CAPAC. 04107060 BOLSA P/PLASMA 300 ML CAPAC. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050