1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-5087-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-827-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-827-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 100979,3 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GRAFIMERK LIMITADA Razón Social COMERCIAL GRAFIMERK LIMITADA R.U.T. 78.896.110-3 Sucursal COMERCIAL GRAFIMERK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121607 Calcomanías 1 Unidad 23121195 ETIQUETA CONTINUA 36 X 102 MM / 1 COL X 4000 UD   $ 18.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470 55121607 Calcomanías 270 Unidad 16028145 ETIQUETA TERMICA DE 3 X 5 CM A UNA SALIDA, P/CODIGO DE BARRA IMPRESORA ZEBRA RO 52 MM 2000 UD   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000

Total Neto	$ 531.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.979
TOTAL OC	$ 632.449