1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-5133-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CAJAS PLASTICAS Y TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-912-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna * Impuesto 56118,4 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP CE322A TONER HP CE322A AMARILLO $ 45.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.840 $ 91.840 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP CE321A CYAN TONER HP CE321A CYAN $ 45.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.840 $ 91.840 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP CE323A MAGENTA TONER HP CE323A MAGENTA $ 45.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.840 $ 91.840 24112404 Caja 8 Unidad CAJAS PLASTICAS DE 10 LITROS CON TAPA CJAAS PLASTICAS $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.840 $ 19.840

Total Neto	$ 295.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.118
TOTAL OC	$ 351.478