1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-5222-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1252-L110(Mº91 NUTRICION 30.09.10) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1252-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 93708 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STT IMPORTADORA Razón Social SILVIA DEL PILAR TORRES TORRES R.U.T. 6.860.685-3 Sucursal STT IMPORTADORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131505 Chupete de niño 720 Unidad 18037003 CHUPETE DE SILICONA REESTERILIZABLE TIPO PIGEON (INDICAR FECHA DE ENTREGA Y PRODUCTO DEBEN ESTAR EVALUADO Y APROBADO EN EL HOSPITAL) DESPACHO MARTES 19.10.10 $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.200 $ 493.200

Total Neto	$ 493.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.708
TOTAL OC	$ 586.908