1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-5245-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-835-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-835-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 179930 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORGRAFICA S A Razón Social IMPORGRAFICA S A R.U.T. 96.599.660-5 Sucursal IMPORGRAFICA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Caja 23121175 TINTA NEGRA SEIKI CAJA X 5 UD   $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 44103111 Rollos de tinta 22 Unidad 23121150 ROLLOS MASTER SEIKI 600 DOT   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.000 $ 858.000

Total Neto	$ 947.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.930
TOTAL OC	$ 1.126.930