1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-5259-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1676-2042-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- AL DESPACHAR, FAVOR ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA. 2.- COMPRADOR : Isabel Jimenez 3.- MEMO Nº457 LABORATORIO 4.- H. ENTREGA: DE 08:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 16:30 HORAS. 5.- VER ANEXO SOBRE FORMA DE PAGO ELECTRONICO 5.- VER ANEXO SOBRE FORMA DE PA Proveniente de Licitación 1676-2042-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna -1 Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CELLYGENT S A R.U.T. 99.573.330-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 c-1001 rota-virus coris 3 Kit c-1001 rota-virus coris 02010391 KIT DETERM. ROTAVIRUS KT 25 DETERM $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800