1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6192-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-1872-LP09 (Memo 1012 Abast Rep. Stock Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 6859,38 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sacos o medidores de drenaje urinario 10 Unidad 04108251 BOLSA RECOLECTORA ORINA UROLOGICA P/ADULTO GRADUADA 2 L BOT009; BOLSA RECOLECTORA DE ORINA TIPO "U". LINEA INMED $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.976 42311511 Vendas de gasa 50 Unidad 04104790 VENDA GENERO O GASA SINTETICA 10 CM X 4 M 1 CAPA VNN008; VENDA NO GAUZE 10CMS X 4MTS. UNIDAD 1 PLIEGUE GRANEL $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.670 31201503 Cintas adhesivas de protección 48 Rollo 04108046 CINTA ADHESIVA 18 MM RO 50 M P/MARCAR SELLAR MKT002;MASKING TAPE BEIGE ROLLO 18MM X 40MTS. $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.456 $ 21.456

Total Neto	$ 36.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.859
TOTAL OC	$ 42.961