Orden de Compra. Nº1676-6200-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-189-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-6200-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-189-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-189-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 1735555
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Carlos
Razón Social INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA TABOR S.P.A.
R.U.T. 76.730.728-4
Sucursal Jose Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2Unidad09021698 LLAVES CON SENSORESLLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS, CUELLO DIRIGIBLE LARGO $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
30181503
Duchas20Unidad09021672 LLAVE COMBINACION TINA-DUCHALLAVE COMBINACION TINA-DUCHA PLAZO DE ENTREGA 12 HORAS $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000
40141702
Grifos10Unidad09021174 LLAVE MONOMANDO PARA LAVATORIO LLAVE MONOMANDO PARA LAVATORIO PLAZO DE ENTREGA 12 HORAS $ 97.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.000 $ 976.000
39101701
Tubos fluorescentes50Unidad09021307 PANEL LED CUADRADO 60 X 60 CMS 40 WATTSPANEL LED CUADRADO 60 X 60 CMS 40 WATTS PLAZO DE ENTREGA 12 HORAS $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000
30181515
Estanque del WC10Unidad09023003 FLUXOMETROS COMPLETOS TIPO COBRAFLUXOMETROS COMPLETOS MARCA COBRA. PLAZO DE ENTREGA 12 HORAS $ 278.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788.500 $ 2.788.500
Total Neto $ 9.134.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.735.555
TOTAL OC $ 10.870.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.