1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6269-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-144-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-144-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 339,15 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas Matriz Razón Social Leonardo Isaac Debernardi Pizarro EIRL R.U.T. 76.060.022-9 Sucursal Ventas Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad 09021031 BROCA DE METAL TIPO BOCH Nº6 BROCA DE METAL TIPO BOCH Nº6 $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765 27112801 Brocas 1 Unidad 09021750 PUNTA PHILLIPS PH2-LARGAS PUNTA PHILLIPS PH2-LARGAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 31191501 Papeles de lija 1 Unidad 09021482 LIJA N°80 LIJA N°80 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120

Total Neto	$ 1.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339
TOTAL OC	$ 2.124