1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-63-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1676-1890-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-ADJUNTAR ESTA O/C AL DESPACHAR 2.-COMPRADOR:CELIA C. 3.- MEMO Nº171 ESTERILIZACION 4- H. ENTREGA: MARTES O JUEVES DE 08:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 16:30 HORAS. 5.- VER ANEXO, FORMA DE PAGO Proveniente de Licitación 1676-1890-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna -1 Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DESIDERIO LEANDRO GONZALEZ ALARCON R.U.T. 8.486.288-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 MANGA POLIETILENO 60 CM 0,9 MM ESPESOR, EN MATERIAL VIRGEN EN USO PESADO RESISTENTE 300 kilogramo MANGA POLIETILENO 60 CM 0,9 MM ESPESOR, EN MATERIAL VIRGEN EN USO PESADO RESISTENTE 04040013 MANGA POLIETILENO 60 CM 0,9 MM ESPESOR, EN MATERIAL VIRGEN (INDICAR CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250