1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6402-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-12581-LP08 (Rep.143 del 27.1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 25583,5 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad 04106054 EQUIPO INFUSIÓN I.V. SCALP-VEIN 21 G X 3/4" 04106054 EQUIPO INFUSIÓN I.V. SCALP-VEIN 21 G X 3/4" $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 Catéteres del venosa central 15 Unidad 04104094 CATETER P/LINEA ARTERIAL 20 G 2,7 FR 8 CM 04104094 CATETER P/LINEA ARTERIAL 20 G 2,7 FR 8 CM $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200 Catéteres úmblicos 10 Unidad 04104221 CATETER UMBILICAL 3,5 FR ESTERIL RADIO-OPACO 04104221 CATETER UMBILICAL 3,5 FR ESTERIL RADIO-OPACO $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450

Total Neto	$ 134.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.584
TOTAL OC	$ 160.234