1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-652-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1676-207-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- AL DESPACHAR FAVOR ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA. 2.- COMPRADOR :Ninoska Muñoz Medalla 3.-MEMO Nº 44 ABASTECIMIENTO, COMPRA FEBRERO Proveniente de Licitación 1676-207-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna -1 Impuesto 14535 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CECILIA MARLENE COYDAN RODRIGUEZ R.U.T. 8.879.185-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura negra 90x120x07 900 Unidad Bolsas de basura negra 90x120x07 26036043 BOLSA NEGRA 90X120 0.070 MICRAS $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 24111503 Bolsas negra 30x40 1200 Unidad Bolsas negra 30x40 26036037 BOLSA NEGRA 30X40 0.070 MICRA $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 76.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.535
TOTAL OC	$ 91.035