1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6567-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Desde 1676-674-LE16 (Memo 84 Esterilizacion Diciem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-674-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PRESUPUESTO DISPONIBLE Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 13296,2 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 2 Frasco 05203088 KIT DE ANALISIS DE PRUEBA O CINTA P/ORTHOPHTALALDEHIDO 0.55% COTIZAR POR FRASCO, indicar cuantas tiras trae cada frasco y EL FACTOR DE PRESENTACION 702010430 TIRAS CONTROL OPASTER SP 50 TIRAS tiras específicas para la evaluacion del control de orthoftalaldehido OPA en el procedimiento del DAN , tubo con 50 tiras de control observaciones: la tira una vez testeada el color se mantiene en el tiempo p $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.980 $ 69.980

Total Neto	$ 69.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.296
TOTAL OC	$ 83.276