1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6580-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS.R.STOCK Nº 99-ABAST-(06.12.10) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-207-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 585960 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA Razón Social JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA R.U.T. 5.923.094-8 Sucursal JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211610 Sulfonato de poliestireno sódico 6000 Gramo 03009001 POLIESTIRENO SULFANATO DE SODIO-G (RESIN) DESPACHO MARTES 04.01.11 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 51131808 Ácido aminocaproico 260 Ampolla 01003113 ACIDO TRANEXAMICO AM 500 MG DESPACHO MARTES 04.01.11 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000 Resina de podofilo 700 Frasco Ampolla 01001147 COLISTIMETATO SODICO FA. 1.000.000 UI DESPACHO MARTES 04.01.11 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 3.084.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.960
TOTAL OC	$ 3.669.960