1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6636-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CONV INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 101 del 06.12.20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 6596,8 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social Socofar SA R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cubre zapatos para el personal sanitario 700 Par 20031022 BOTA DESECHABLE CORTA (PAR) C/ANTIDESLIZANTE 834078 CUBRECALZADO ANTIDESLIZANTE C X 100 MARCA MUNCARE CAJA X 100 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 34.720

Total Neto	$ 34.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.597
TOTAL OC	$ 41.317