1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6682-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Rep. de Stock Nº146(11/12/09) Prog. Farmacos e Insumos enero a marzo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-270-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 2315720 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gelatina 1420 Matraz 01006012 S.P. ALMIDON SOL. COLOIDAL MATRAZ 500 ML (SUSTITUTO PLASMA) 240 mz 22/12/2009: 240 mz 12/02/2010 220 mz 02/02/2010: 240 mz 16/02/2010 240 mz 02/03/2010: 240 mz 16/03/2010 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.668.000 $ 7.668.000 Propofol 2260 Ampolla 01003107 PROPOFOL AM 10 MG/ML 20 ML 800 amp 22/12/2009 700 amp 02/02/2010 760 amp 02/03/2010 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520.000 $ 4.520.000

Total Neto	$ 12.188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.315.720
TOTAL OC	$ 14.503.720