1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-678-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-197-LQ17 (Memo 90 Abast Rep Stock) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-197-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1272 Usuario SIGFE JORGE RETAMAL ABARZUA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 69160 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 70 Unidad 04107329 BOLSA PAPEL 1/4 PQ 1000 UD REF.SASF EMSO1025 SACO DE PAPEL BLANCO ¼ K.250CC: TAMAÑO APROX. 8,3CM ANCHO X 15CM LARGO – 2,5 ANCHO FUELLE PAQUETES X 1.000 UNI. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES, MARCA COMPLEMED $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000

Total Neto	$ 364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.160
TOTAL OC	$ 433.160