1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6890-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1196-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1196-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 3416280,18 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVONNE BUNSTER SILVA Razón Social IVONNE DEL CARMEN BUNSTER SILVA R.U.T. 5.425.642-6 Sucursal IVONNE BUNSTER SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Año ITEM N°2 MODALIDAD N°2. SERIVICOS DE SEGUROS PAGO TOTAL ANUAL Mapfre Compañia de Seguros Generales S.A. $ 17.980.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980.422 $ 17.980.422

Total Neto	$ 17.980.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.416.280
TOTAL OC	$ 21.396.702