1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-6925-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REP DE STOCK Nº104(28.12.10) ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-207-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 527185,4 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101589 Carbapenems incluidas las tienamicinas 70 Frasco Ampolla 01001140 ERTAPENEM FA 1 G despacho urgente 35 fcos 03.01.2011 35 fcos 11.01.2011 $ 39.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774.660 $ 2.774.660

Total Neto	$ 2.774.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.185
TOTAL OC	$ 3.301.845