1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-7122-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-754-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-754-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZAGOPHARM Razón Social GONZALEZ, ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.019.191-4 Sucursal ZAGOPHARM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241215 Resina de podofilo 4000 Gragea 03009001 POLIESTIRENO SULFANATO DE SODIO-G (RESIN) DESPACHAR EN ENVASES DE 400 G POLIESTIRENO SULFONATO DE SODIO. Presentación en envase un kilo o de 400 gr, con sello de inviolabilidad. Materia prima autorizada para ser fraccionada por Droguería. Vence Agosto de 2020. Facturación mínima de 50.000 neto. Flete incluido. Validez de la $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600