1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-715-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-12581-LP08 (Rep. 19) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 11628 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas hipodérmicas 4800 Unidad 04108044 AGUJA 25 G X 0.62" 04108044 AGUJA 25 G X 0.62" $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 Agujas hipodérmicas 2000 Unidad 04108006 AGUJA 21 G X 1.00" 04108006 AGUJA 21 G X 1.00" $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 61.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.628
TOTAL OC	$ 72.828