1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-7171-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-13-LP13 (Memo 1279 Abast Prog Enero/Febrero) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-13-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 85785 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor p y m ltda Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS P Y M LI R.U.T. 77.573.900-2 Sucursal p y m ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102707 Delantal de doctor 21500 Unidad 04036024 PECHERA PLASTICA 100 CM LARGO DESECH DESPACHAR 50% LUNES 05.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015 PECHERA PLASTICA BLANCA 100 CMS LARGO DESECHABLES PRESENTACION ENVASE DE 100 UNIDADES DESPACHAR 50% LUNES 05.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.500 $ 451.500

Total Neto	$ 451.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.785
TOTAL OC	$ 537.285