1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-724-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-175-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-175-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valeska Solange Razón Social Comercializadora y Servicios Electropeña Spa R.U.T. 76.686.179-2 Sucursal Valeska Solange Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad 09021307 PANEL LED CUADRADO 60 X 60 CMS 40 WATTS PANEL ILUMINARIA LED 600 X 600 MILIMETROS 40 WATT COLOR/TEMPERATURA 6500 K $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 26121603 Cable de mando 200 Metro Lineal 09021000 CORDON ELECTRICO CORDON ELECTRICO DE 3 HILOS PARA INTERPERIE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680