1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-731-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 21 del 15.02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 22762 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.233.420-4 Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tapas de agujas o dispositivos de protección o accesorios 3000 Unidad 04108483 TAPA OBTURACION LUER/LUER-LOCK TAPA ROJA caj. 200UD. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 1 Unidad 04104243 MASCARILLA LARINGEA N-2,5, REUTILIZABLE MASCARILLA LARINGEA N-2,5, REUTILIZABLE $ 47.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800

Total Neto	$ 119.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.762
TOTAL OC	$ 142.562