1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-777-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2008 Nombre de la Orden de Compra TORULAS DE ALGODON 1GRS X 50U. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-Memo Nº 603, UGCM 2.-Consumo Febrero y Marzo/08 3.-Despachos: Martes y Jueves 08:30 a 13:00 y 14:00 a 16:30hrs. 4.-Despachos de acuerdo a Documento Adjunto 5.-Compradora: Celia Coilla R. Proveniente de Licitación 1676-544-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna -1 Impuesto 29334,48 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 TAN067 TORULA DE ALGODON 1 GR 50 UNID S.BCO/C.EXT 840 Paquete TAN067 TORULA DE ALGODON 1 GR 50 UNID S.BCO/C.EXT 04043044 TORULA 1 G PQ 50 UD, SB $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.560 $ 154.392

Total Neto	$ 154.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.334
TOTAL OC	$ 183.726