1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-781-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 22 del 17.02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 7429 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social Socofar SA R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubos de traqueotomia 2 Unidad 04104352 CANULA TRAQUEOSTOMIA 8,5 MM D.I. C/BALON B.P. S/CAMISA DESECH 872046 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON 8,5 mm MARCA EPSA ORIGEN URUGUAY UNIDAD $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 Vendajes de película transparente 100 Unidad 04108016 APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO 6 X 7 CM 704030 APO TEGADERM 6CM X 7CM x100 (1624W) MARCA 3M ORIGEN USA-GERMANY CAJA X 100 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 39.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.429
TOTAL OC	$ 46.529