1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-894-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°36 DEL 24.01.2017 RESPUESTA M°N°52 DE ABAST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1002-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPESTARIA 60 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 356250 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 150 Unidad 04107496 MALLA POLIPROPILENO 1,2 X 30 CM TIPO HAMAC P/INCONTINENCIA URINARIA MALLA POLIPROPILENO 1,2 X 30 CM TIPO HAMAC PINCONTINENCIA URINARIA CON AGUJAS TOT EN COMODATO CINTA SUBURETRAL CORTE LASER. COMERCIAL AB . Registro ISP. NORMAS ISO 9001 2008. ISO 13485. Flete incluido. Despacho 24 hrs habiles $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000

Total Neto	$ 1.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.250
TOTAL OC	$ 2.231.250