1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-916-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2009 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº06(09/01), RRHH, ID 1676-178-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-178-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 135660 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoCM INFORMATICA E.I.R.L. Razón Social CLAUDIO HERNAN MEJIAS GONZALEZ INFORMATICA E I R L R.U.T. 52.000.639-7 Sucursal PuntoCM INFORMATICA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211702 Lectores de tarjeta magnética 840 Unidad 23121228 TARJETAS BASE BLANCA CON BANDA MAGNETICA DE ALTA COERCITIVIDAD HI.CO. (CREDENCIAL), con nombre, unidad y foto de cada funcionario, logo del Hospital Tarjetas de identificacion con nombre, unidad y foto de cada funcionario, logo del Hospital y banda magnetica alta codificada con el rut del funcionario. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000

Total Neto	$ 714.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.660
TOTAL OC	$ 849.660