1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-978-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2010 Nombre de la Orden de Compra REP. DE STOCK Nº27(02.03.10) FARMACOS E INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-270-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 370873,92 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suplementos vitamínicos 48 Bolsa 01003100 S.P. NUTRIFLEX PLUS 2 L DESPACHO EL 05.03.2010 $ 21.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.672 $ 1.032.672 Suplementos vitamínicos 48 Bolsa 01003155 S.P. NUTRIFLEX PERI 2 L DESPACHO VIERNES 05.03.10. $ 19.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.296 $ 919.296

Total Neto	$ 1.951.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.874
TOTAL OC	$ 2.322.842