1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-981-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-03-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 27 del 02.03 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 3040 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas de fístula 100 Unidad 04107351 AGUJA P/FISTULA ARTERIOVENOSA 17 G 1.00" Aguja para fistula 17 gx 1 ", excelente bicel, silionada, fija,Marca Nipro $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.040