1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1000-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-102-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-102-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICR Electromedicina Razón Social IVAN ALEXIS CALDERON RIVERA R.U.T. 8.671.201-6 Sucursal ICR Electromedicina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103103 Carril metálico 5 Unidad Carros porta Notebook metálicos con ruedas, ver especificaciones técnicas en Anexo Nº 3 obligatorio completar anexar a la oferta Carro porta notebook fabricado íntegramente en base a especificaciones adjuntas en licitación, con cubierta de acero, asa de comando, 5 ruedas de 3, con tres de ellas con freno. $ 218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100