1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1008-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VIGILANCIA MES DE JUNIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO AÑO 2008 ID. 1677-683-LE07, SERVICIO VIGILANCIA MES DE JUNIO REGULARIZA CON ORDEN DE COMPRA FACTURA N° 499 DEL 26 DE JUNIO 2008 . ID N° Proveniente de Licitación 1677-683-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 449015,41 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUIS ERNESTO OVIEDO RAMOS SERVIFOR LIMITADA R.U.T. 76.095.910-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Guardias de seguridad COMPRA DE SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD , MES DE JUNIO 2008, FACTURA n°499 $ 2.363.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.363.239 $ 2.363.239

Total Neto	$ 2.363.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.015
TOTAL OC	$ 2.812.254