1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-101-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-144-R213 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 31650,96 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad arriendo fotocopiadora mes de DICIEMBRE 2013 total fotocopia del mes 15144 con un valor unitario de $ 11 más Iva arriendo fotocopiadora mes de DICIEMBRE 2013 total fotocopia del mes 15144 con un valor unitario de $ 11 más Iva $ 166.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.584 $ 166.584

Total Neto	$ 166.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.651
TOTAL OC	$ 198.235