1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1010-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1677-497-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad La Ampolleta Razón Social SOC COMERCIAL ROCA LIMITADA R.U.T. 77.830.090-7 Sucursal Electricidad La Ampolleta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ampolletas halógenas 3 Unidad AMPOLLETA HALOGENA DE 70WATT AMPOLLETA HALOGENA DE 70WATT $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 Filamento para ampolleta 100 Metro Lineal CABLE TELEFONICO 2 HEBRAS CABLE TELEFONICO 2 HEBRAS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 26121501 Cable calentador 100 Metro Lineal CABLE PARALELO 2X20 CABLE PARALELO 2X20 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.500

Justificación de exención de impuesto