1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1020-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PAN CORRIENTE MES DE JUNIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO ID. N° 1677-686-LE07, REGULARIZA CON O/C FACTURA N° 971 DEL 25-06-2008 entrega mes de JUNIO Proveniente de Licitación 1677-686-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Nelson Zapata Velásquez R.U.T. 7.616.842-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1197 Unidad Pan fresco PAN CORRIENTE, HALLULLA O MARRAQUETA 80 GRS. POR UD. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.200 $ 718.200

Total Neto	$ 718.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 718.200