1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1082-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-117-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 9675,56 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor josé antonio lagos valenzuela Razón Social JOSE ANTONIO LAGOS VALENZUELA R.U.T. 5.800.564-9 Sucursal josé antonio lagos valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad CAMBIO DE ACEITE Y REPUESTOS VEHICULO CAMBIO DE ACEITE Y REPUESTOS VEHICULO , sgn. facturas Nº 163 segun guias adjuntas $ 50.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.924 $ 50.924

Total Neto	$ 50.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.676
TOTAL OC	$ 60.600