1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1175-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-126-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-126-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metal Ice Razón Social JOSIAS EMMANUEL SARABIA MONTECINOS R.U.T. 15.854.142-4 Sucursal Metal Ice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 6 Unidad CARROS MULTIUSO integro en ac. inox. Reforz., acero ASI-304, reforzado con perfiles de Ac. Inox. ruedas alto trafico de 15 cm.,bandejas de 90x45 cm. med. entre bandejas 42cm, Alto total 93 x 45 ancho total y 90 cm. largo total, se adj.modelo Estimados Me es grato dirigirme a ustedes con motivo de cotizar Carros Hospitalarios, adjunto ficha técnica y detalles de licitación, desde ya le saluda atte Metalice $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000