1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1271-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-40-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 395010 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forcontinuos E.I.R.L. Razón Social IMPRENTA PABLO GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.021.021-8 Sucursal Forcontinuos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 270000 Unidad Etiquetas autoadhesivas de 8 x 7 cm. En papel semi brillo, impresas a 2 colores, troqueladas con esquinas redondeadas, entregadas en rollos de 5000 unidades,(18 Rollos c/ 8hrs., 18 rollos c/12 hrs. 18 Rollos 1 al día Etiquetas autoadhesivas de 8 x 7 cm. En papel semi brillo, impresas a 2 colores, troqueladas con esquinas redondeadas, entregadas en rollos de 5000 unidades (18 Rollos c/ 8hrs., 18 rollos c/12 hrs. 18 Rollos 1 al día $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160.000 $ 2.079.000

Total Neto	$ 2.079.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.010
TOTAL OC	$ 2.474.010