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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1677-1293-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT VEHICULOS NOV/18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1677-62-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Dictamen de Contraloría N° 7.561, de Fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, Número 6, exceptúa a los Servicios de Salud del pago a 30 días, extendiendo el plazo a 45 días corridos. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
1088681 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2018 |
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Proveedor |
JBC Mantenciones |
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Razón Social |
Sociedad de Mantencion Jaime Bastidas y Compañia L
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R.U.T. |
76.137.799-k |
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Sucursal |
JBC Mantenciones |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CORONEL, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN GUÍAS N° 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CORONEL, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN GUÍAS N° 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 |
$ 5.729.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.729.900
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$ 5.729.900
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Total Neto
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$ 5.729.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.088.681
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$ 6.818.581
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.