1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1313-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Dental DESDE 1677-323-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-323-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna * Impuesto 11436,67 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Guzmán Sur Razón Social NELLY ISABEL GUZMAN BUSTAMANTE R.U.T. 7.018.864-3 Sucursal Dental Guzmán Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152401 Aleaciones para amalgama dental 10 Unidad Gelita de plata Gelita de plata $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780 42152418 Productos dentales de yeso 30 kilogramo Yeso Corriente Yeso Corriente $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 42151504 Barniz dental 1 Frasco Barniz Cavitario Barniz Cavitario $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013 $ 1.013

Total Neto	$ 60.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.437
TOTAL OC	$ 71.630