1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1357-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Menchaca y Cia. Ltda. Razón Social JOSE MENCHACA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.351.700-7 Sucursal José Menchaca y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Estantes de montaje 2 kilogramo SOLDADURA ELECTRICA PUNTA AZUL 6011 3/32 SOLDADURA ELECTRICA PUNTA AZUL 6011 3/32 $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480 Enchufes eléctricos 5 Unidad MANILLA METALICA W.C MANILLA METALICA W.C $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 Brochas 2 Unidad HOJA PARA CEPILLO ELECTRICO MANUAL N°5 HOJA PARA CEPILLO ELECTRICO MANUAL N°5 $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 26.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.480

Justificación de exención de impuesto