Orden de Compra. Nº1677-1409-CM17 "ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1677-1409-CM17
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro 600
Comuna Coronel
Impuesto 129593,1404
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
2239-23-LP13
Mayonesa36 (967506) MAYONESA HELLMANN´S LIGHT 1 KILO UNIDAD 984506(967506) MAYONESA HELLMANN´S LIGHT 1 KILO UNIDAD; Código: Z152120;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.956 $ 61.956
50192902
2239-23-LP13
Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar10 (1027045) FIDEO CAROZZI TALLARIN 87 400G 25 UNIDADES 1047236(1027045) FIDEO CAROZZI TALLARIN 87 400G 25 UNIDADES; Código: Z101407;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.500 $ 126.500
50171901
2239-23-LP13
Conservas480 (1031723) PESCADO EN CONSERVA SAN JOSÉ JUREL AL NATURAL CON OMEGA 425 GRS UNIDAD 1051854(1031723) PESCADO EN CONSERVA SAN JOSÉ JUREL AL NATURAL CON OMEGA 425 GRS UNIDAD; Código: Z211333;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
Total Neto $ 692.456
Descuento $ 10.387
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.593
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 811.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.