1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1445-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-117-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-117-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor josé antonio lagos valenzuela Razón Social JOSE ANTONIO LAGOS VALENZUELA R.U.T. 5.800.564-9 Sucursal josé antonio lagos valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad CAMBIO DE ACEITE Y REPUESTOS VEHICULO: M.BENZ SPRINTER 313 CDI (5)se adjunta listado de repuestos cotizar como indica bases administ. en Punto 12 DE LOS PRECIOS regulariza con orden de compra Factura Nº 32305 por el monto total y factura Nº 32304 complementaria a o/compra Nº 1677-1094-se13 $ 407.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.149 $ 407.149

Total Neto	$ 407.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 407.149

Justificación de exención de impuesto