1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-145-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-147-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 897915,3 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIO BIO SEGURIDAD Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OVIEDO FLORES LIMITADA R.U.T. 76.189.577-k Sucursal BIO BIO SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Mes de Enero 2014, servicio guardia de seguridad Mes de Enero 2014, servicio guardia de seguridad $ 4.725.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725.870 $ 4.725.870

Total Neto	$ 4.725.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 897.915
TOTAL OC	$ 5.623.785