1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1453-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1677-641-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 546981,88 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.L.O. Servifor Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUIS ERNESTO OVIEDO RAMOS R.U.T. 76.095.910-3 Sucursal Soc.Com.L.O. Servifor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD regulariza con orden de compra Factura N°1798 del 25-11-2011, SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD regulariza con orden de compra Factura N°1798 del 25-11-2011, $ 2.878.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.878.852 $ 2.878.852

Total Neto	$ 2.878.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.982
TOTAL OC	$ 3.425.834